石林风景名胜区管理局2018年部门预算编制说明

石林旅游目的地营销系统公告     发布时间:2018-3-6

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

石林风景名胜区管理局为差额拨款的事业单位。199261日成立,隶属石林县政府,主要负责石林风景名胜区350平方公里保护区资源的保护及景区的管理、建设、开发。

(二)机构设置情况

石林风景名胜区管理局内设局办公室、党群处、计财处、市场营销处、旅游服务处、资源管理处、综合执法处、大叠水管理处、长湖管理处、乃古石林管理处等10个处室。

(三)重点工作概述

石林风景名胜区管理局的重点工作主要是保护景区资源、做好景区规划、进行景区日常管理、完善景区旅游基础设施、游客接待等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1, 为石林风景名胜区管理局。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201712月,部门基本情况如下:

在职人员编制222人,其中:行政编制 30人,事业编制192人。在职实有195人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养195人,非财政供养0人。

离退休人员 26人,其中: 离休 2人,退休 24人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1787.95万元,其中:一般公共预算1787.95万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1787.95万元,其中:本年收入1787.95万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1787.95万元(本级财力1787.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1787.95万元。本级财力安排支出 1787.95万元,其中,基本支出1787.95万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-03(款)”支出,主要反映在职人员工资福利支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1787.95万元,项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

2018年石林风景名胜区管理局无市对下专项转移支付预算。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

七、政府采购预算情况

    2018年石林风景名胜区管理局无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排石林风景名胜区管理局基本支出1787.95万元,与上年对比减少 56.3万元,增减变化的原因主要是人员减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排石林风景名胜区管理局项目支出0万元,与上年对比增加(减少)0万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:主要包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门预算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财

政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排石林风景胜区管理局部门机关运行经费0万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。